姓名

葛家贺

单位

离退休工作处

职务

处长

主要工作

职 权

1、负责离退休工作处的全面工作。

2、主持制定离退休工作处年度工作计划和内部规章制度并负责组织实施。

3、主持召开处内相关工作会议，研究处理重要工作。

4、负责离退休党总支党建和思想政治工作。

5、会同学校有关部门，落实好离退休人员的政治生活待遇。

6、组织全处工作人员做好离退休人员的服务管理工作。

7、负责离退休人员的来信来访和对外交流联系工作。

8、协调退教协、关工委、老年大学等老年组织的指导与服务工作。

9、负责离退休工作处各项经费的预算、审核和审批工作。

10、负责离退休工作队伍自身建设，抓好对全处工作人员岗位职责的分配、教育、管理、考核和廉政建设。

11、接受并完成学校领导和上级有关部门交办的其它工作负责全体离退休人员的服务管理工作。

序号

风险类别

风险点

风险表现

风险等级

防控措施

1

各类经费使用和管理

不按规定程序办，吃、拿、卡、要

高

1、严格执行学校财务管理制度；2、坚持重大事项、重大金额使用集体讨论；3、物品采购严格按照学校采购管理工作程序执行；4、严禁吃、拿、卡、要。

2

信访办理

1、无故不受理信访事项或接待信访对象时态度冷漠、方法失当；2、没有对信访事项进行及时登记；3、对信访对象提供的原始材料保管不当，造成丢失或损毁；4、对收到的信访事项未及时转送、交办或越级处理；5、未在规定时间内对处理结果进行反馈。

中

1、畅通信访渠道，规范信访工作程序，切实做好信访事项受理、交办、调查、反馈和归档等工作；

2、建立健全信访工作机制，认真落实首访责任制、部门协调制、重要事项报告制、领导责任制和责任追究制。

3

离退休人员服务管理

不认真履行服务管理职责，给离退休人员造成不应有的损失。

低

1、加强教育，切实增强工作人员的责任意识和服务意识；

2、建立健全内部管理机制和目标责任制，推进制度化规范化管理。

4

离退休人员福利品采购

不按学校及有关规定程序办

高

1、严格执行学校物品采购制度，大宗物品实行招标，经费使用处务会集体讨论决定；

2、认真做好物品采购前后的检查工作。

5

工作人员选聘

考核程序不规范，制定相应的选聘条件。

中

1、认真制定选聘方案，公开选拔条件和范围；

2、严格考核程序，公开考核结果；

3、认真执行保密制度，自觉接受纪检监督。

6

印章管理

公章使用程序不严

低

1、指定专人管理，明确管理责任；

2、规范使用程序，实行领导审查制度，确保使用范围恰当。